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青田县2016年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告

发布时间:2017-11-27    文章来源:青田县审计局     文字大小:【陕西快乐十分开奖】【】【

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    (2017年8月24日在青田县第十六届人大常委会第四次会议上)

  青田县审计局局长 陈松国  

  

  主任、各位副主任、各位委员:

  我受县政府委托,向县人大常委会报告青田县本级2016年度预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

  根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,青田县审计局对2016年度县财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。重点审计了县本级财政管理和决算草案、重大政策措施落实、重点项目建设、专项资金使用管理、领导干部经济责任审计情况以及部分未纳入国库集中支付核算的下属二三级单位和国有企业。2016年县审计局牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,认真落实党的十八届六中全会精神以及县人大常委会的审查意见,始终坚持依法审计、客观求实、鼓励创新、推动改革,揭露重大违纪违法问题,揭示重大风险隐患和结构性矛盾,反映体制机制问题,在促进政策落实、维护国家经济安全、推动深化改革和经济发展、推进民主法治和反腐败等方面积极发挥作用。

  一、审计工作情况和财政预算执行审计情况

  2016年实施审计项目25个,查出违规金额1.07亿元,向纪检监察部门出具移送处理书10份,移送处理4人。实施政府投资项目审计104个,完成工程投资送审额7亿元,核减政府投资金额4633万元,全年投资项目超合同价共计2931.35万元。提出审计建议52条,被采纳52条,促进修改完善全县性管理制度16个。上报的审计报告和专报有8篇获得县主要领导批示。2016年度审计工作综合考核和内审考核均被评为省、市级先进单位。

  近年来,县审计局践行“财政预算执行审计+”模式。一方面“横向”拓宽审计领域,既关注预算盘子里的资金,又关注尚未纳入预算管理的其他财政性资金;既重点延伸审计监管相对薄弱的二、三级预算单位和国有企业,又延伸调查接受财政补助、涉及行政性收费的其他单位,实现政府性资金审计全覆盖。另一方面“纵向”拓展审计深度,既对财政资金的筹集、分配、管理、使用实行全过程审计,又对重大政策落实情况实施跟踪审计。

  截至2017年6月15日,2015年审计工作报告反映的44类79项问题,74项已全部完成整改,整改率为93.67 %,其余5项已完成28.04%。通过整改,上缴财政资金2.16亿元,盘活存量资金1388.04万元,制订完善制度26 项,有力地促进了国家重大政策措施贯彻落实,深化改革和规范管理,推动了依法行政和反腐倡廉建设。6月29日青田县第十六届人大常委会第三次会议上,已由常务副县长陈铭向县人大常委会报告2015年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,并通过审议。

  二、2016年度本级预算执行情况和取得成效

  2016年,在县委、县政府的领导和县人大的监督指导下,各部门乡镇紧紧围绕“深化接轨温州,打造世界青田,建设幸福侨乡”的发展战略,坚持稳中求进工作总基调,坚持以新发展理念引领经济发展新常态,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,扎实推进各项工作,经济社会保持平稳健康发展。从审计情况看,县本级预算执行情况总体较好,财政一般公共预算收入完成年初预算的100.1%,保障了发展需要。

  ——财政收入稳步增长。2016年一般公共预算收入在全市率先突破15亿元,比上年同期增长7.2%。加大税源监控力度,强化税收业务辅导,积极应对“营改增”全面扩围,深化落实营业税专项辅导清理工作,累计补缴各类税费收入3165万元。继续做好非税收入征收管理工作,进一步深化“收支两条线”管理,全年累计完成一般公共预算非税收入4.53亿元,比上年同期增长12.3%。

  ——转型升级步伐不断加快。围绕县委重大战略部署,积极发挥财税资金杠杆作用,引导经济转型升级,加快构建现代产业体系。全年累计兑付各类财政扶持资金1.17亿元,减免企业税费2.03亿元,办理出口退税1.71亿元。完善企业帮扶机制,累计推动各大银行向202户企业和个体工商户发放贷款7.28亿元。筹划组建总规模5亿元的青田县生态产业基金已进入实质性运作阶段。

  ——民生保障持续加强。围绕保重点、保民生的工作要求,牢固树立过紧日子思想,严控一般性财政支出,持续加大社会保障和就业、医疗卫生、教育、文化等民生领域的投入力度。全年民生支出32.59亿元,其中,县本级安排支出18.75亿元,比上年增长9.2%。深化创新驱动,着力提升公共服务水平,科技、医疗、教育、社会保障和就业支出分别增长8.4%、7.0%、8.1%、8.8%。

  ——预算管理进一步规范。健全预算管理制度,开展全县行政事业单位资产清查,大力推进预决算公开,继续开展结转结余资金的清理工作,全年累计盘活2.81亿元。乡镇及部门财经法纪观念明显增强,依法行政、依法理财水平不断提高,并积极整改上年审计查出的突出问题。

  2016年县本级一般公共预算收入16亿元,支出42.5亿元;政府性基金预算收入8.1亿元,支出9.44亿元;社会保险基金预算16.14亿元,支出18.59亿元;国有资本经营预算收入799万元,支出350万元。

  三、预算执行和其他财政收支审计情况

  (一)县本级财政预算执行审计情况

  1.预算编制和调整方面的问题

  (1)2016年初预算编制不完整。只包含一般公共预算收入、返还收入、上级专项转移支付补助收入等,未将上年结余1.83亿元列入预算。

  (2)国有资本经营预算编制不规范。预算内容不够细化,只有收支总额,没有收支项目的详细内容。

  2.财政资金1.18亿元未及时缴库,分别为非税专户资金1.1亿元和公积金中心专项应付款802.29万元。

  3.财政支出管理存在的问题

  (1)部分单位预算执行率低。29个单位预算总金额3.11亿元,陕西快乐十分开奖:实际支付金额仅2.15亿元,预算执行率均低于80%,其中7个单位低于60%,2个单位低于50%。

  (2)学校收费收入559万元未按规定全额用于教育事业发展。

  4.财政资金清理和统筹管理情况

  (1)财政专户应收账款2755万元长期挂账未及时清理。

  (2)部分单位在暂存款核算的两年以上沉淀资金3690.78万元未及时清理收回。

  (3)三个财政专户应销未销,分别为廉租住房保障资金专户、农村公益事业建设一事一议资金专户和农业综合开发专户。

  (4)未及时上缴财政专户结转资金30万元。2013年省财政厅下达的油茶产业发展中央基建投资预算资金30万元转入青田县财政局基本建设专户,超过两年以上未使用且未及时调入国库。

  5.财政管理方面的问题

  一是青田县工业与信息化专项资金未出台具体资金管理办法或操作细则;二是尚未建立水利部门与地方国库的水资源费定期对账制度;三是水利部门年度取水计划下达时间超规定且未进行公告。

  (二)重大政策措施落实跟踪和专项资金审计情况

  2016年,根据审计署和省厅统一部署,我局分别开展了全县2016年保障性安居工程跟踪审计和基本公共文化服务资金专项审计调查,审计结果表明,重大政策措施得到较好的贯彻落实,专项资金使用管理基本符合规定并取得一定成效,但仍存在如下问题:

  1.保障性安居工程跟踪审计情况

  一是保障房租金补贴42.2万元未按时发放;二是城镇保障性安居工程配套工程违反合同规定,提前支付工程预付款146.86万元;三是城镇保障性住房有5名保障对象不符合资格,有6户公共租赁房租后闲置;四是农村危房改造有8户补助对象重复申报、5户超范围申报危房改造补助资金。

  2.基本公共文化服务资金专项审计调查存在问题

  一是基本公共文化服务资金财政国库集中支付执行不到位。造成青田县文化馆、图书馆将拨入的省专款及县文化资金未分项目单独核算,与馆日常公用经费、人员经费一起混用核算;二是部分农村文化设施未配备相应设备利用率待提高。如东源镇文化中心内设的培训教室、多功能厅因未配备设备,目前仍无法使用。

  (三)经济责任审计和其他审计情况

  2016年县审计局对县国土局、职业技术学校、千峡湖青田县开发建设管理处、林业局、经信局、司法局、农业局、腊口镇、海口镇、小舟山乡、巨浦乡等11个部门、乡镇的主要领导进行了经济责任审计,并对仁宫乡进行了2015年度财政决算审计,对海口镇进行了自然资源资产审计。审计结果表明上述12家单位及领导遵守财经法纪,较好地履行了本职工作,但也存在以下主要问题:

  1.3家单位违规挤占专项经费66.98万元:(1)2014年至2015年司法局在安置帮教经费中列支工资福利共计46.95万元;(2)2014年经信局在专项培育补助经费中违规发放奖金17.17万元;(3)2013、2014年腊口镇在新农村建设资金专项经费中列支办公经费2.86万元。

  2.10家单位往来款长期挂账,超过三年资金共计6359.37万元。如国土局4899.54万元、腊口镇500.79万元、海口镇465.94万元、农业局221.7万元、经信局90.58万元、林业局89.9万元、职业技术学校48.36万元。

  3.2家单位未严格执行政府采购。(1)2014年至2015年职业技术学校66.38万元石雕专业材料未进行政府采购计划备案;(2)2014年至2016年经信局4个项目未执行政府采购程序,2个20万以下的项目未依据程序办理自行采购审批手续。

  4.4家单位专项资金1597.35万元拨付不及时。其中腊口镇1300.22万元,巨浦乡198.33万元,仁宫乡83.86万元,小舟山乡14.94万元。

  5.4家单位固定资产管理不规范,金额共计33.97万元。其中小舟山乡和职业技术学校分别有26.3 万元、5.68万元固定资产未入账;千峡湖管理处固定资产总账、明细账与管理系统台账不符;经信局部分资产未及时报废核销。

  6.4家单位超编用人28人。审查发现腊口镇、海口镇、农业局和林业局四家单位编外用工超计划25人,此外林业局本级行政人员超编3人。

  7.经济和信息化局应急转贷资金300万元未及时收回。截至2017年2月,未收回青田大事利鞋业有限公司200万元、青田塞纳制衣有限公司100万元。

  8.国土局审计中发现的问题:(1)国有建设用地使用权出让合同履行不到位。青田青商投资有限公司欠缴土地出让金2028万元;浙江欧景置业有限公司欠缴县城原人民医院(一期)地块土地出让金2.71亿元,2017年8月2日,已初步达成调解协议,形成调解方案;(2)在下属单位列支费用。2013年至2015年该单位在下属的县土地整理中心、土地规划勘测大队列支本级办公费、招待费、活动费等工作费用90.1万元;(3)土地违法案件罚没款5.41万元未收取。

  9.海口镇自然资源资产责任审计中发现的问题:(1)饮用水源水质监测频率偏低,未对水库水质开展全分析监测;(2)镇区生活污水直排海溪源,尚未纳入污水处理站处理;(3)《浙江欣宏源养殖有限公司发酵床养猪》建设项目未经环保审批;(4)南岸工业园区出让地块中有二宗土地闲置,截至审计日尚未开工建设。

  此外,上述12家单位公车运行经费均超出控制指标,部分单位存在内控制度不健全、未采购使用正版软件、未上缴国资收益等问题;腊口镇、小舟山乡、巨浦乡3个乡镇对村级财务监督管理不到位;千峡湖青田县开发建设管理处应归还财政专项资金45.6万元;农业局农经站农村审计专职人员配置薄弱。

  四、加强财政预算执行及其他财政收支管理的建议

  (一)健全政府预算体系。加大国企收益调入国有资本经营预算的力度,实现应纳尽纳,科学安排支出,提高支出预算的精准度和科学性,强化预算约束。

  (二)着力提高财政管理水平和绩效。依法加强财政收入征管,确保应收尽收和财政资金及时缴入国库;加大清理财政专户和财政资金的清理统筹力度,及时清理长期挂账往来款项,避免资金沉淀,提高财政资金使用效益。

  (三)切实加强财政财务管理。各部门、乡镇要进一步建立健全内控制度和内部审计制度,加强对未纳入国库集中支付核算的下属二三级单位、国有企业和重大工程项目监管,及时堵塞财务漏洞,严肃财经纪律,规范财经行为;加大对村集体经济活动的监管力度,切实维护村集体经济组织和村民的合法权益。

  (四)加大审计整改力度。针对财政预算执行以及其他财政收支审计中发现的问题,各单位要高度重视审计建议,把审计整改工作纳入重要议事日程,确保整改工作及时落到实处。对拒绝、拖延审计整改的单位要按照有关规定严肃问责。

  本报告反映的是县2016年度财政预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题,有关具体情况已作为附件印发,届时一并向社会公告。报告附表中的整改情况仅是截至目前的初步整改结果,有关单位对相关问题正在进一步整改落实中,县审计局下一步将认真督促整改,及时向县人大常委会专题报告整改情况。

  主任、各位副主任、各位委员,我们将全面贯彻落实党的十八届六中全会精神和省市县党代会精神,主动服务地方改革发展大局,自觉接受人大的指导和监督,开拓进取、尽责担当,依法履行审计监督职责,以优异成绩为全面建设“美丽青田,幸福侨乡”保驾护航。

  

  

  

  

  

  

                                                                  2017年8月27日

(供稿人: 责任编辑:吴升上)  
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